Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8598
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
317.796,74
317.796,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
317.796,74
18/12/2024
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Subsecretario da Saude
REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/271998;
317.796,74
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008598/2024
Associacao Beneficiente Ouro Branco - 44625
317.796,74
TOTAL
317.796,74
317.796,74
317.796,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
