Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANPRAG BACIA DO JACUI RS 06- CONTROLE DE PRAGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
860 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de detização. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de detização. |
2.500,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/249;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
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2.500,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000860/2024
FRANPRAG BACIA DO JACUI RS 06 CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 2018070 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
