Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THOMAS - CHAPEACAO E PINTURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8601 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de mão-de-obra para a manutenção e conservação- franquia- do veiculo escolar Placa> IVR8867 |
1.057,62 |
1.057,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Serviço de mão-de-obra para a manutenção e conservação- franquia- do veiculo escolar Placa> IVR8867 |
1.057,62 |
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| 19/12/2024 |
Serviço de mão de obra para a manutenção e conservação- franquia- do veiculo escolar Placa> IVR8867
Conforme Nota Fiscal Nº E/1847; |
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1.057,62 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008601/2024
Thomas Chapeacao e Pintura - 11760 |
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1.057,62 |
| TOTAL |
1.057,62 |
1.057,62 |
1.057,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
