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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIELE JULIANA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8602 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Transporte escolar LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. 841,32 5.047,92
6.00 Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 1.215,50 7.293,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 Transporte escolar LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. 12.340,92
19/12/2024 Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO / LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO Conforme Nota Fiscal Nº E/115; 12.340,92
27/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Locação de Meio de Transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO / LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO Conforme Nota Fiscal Nº E/115; 11.899,12
27/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8602/2024 441,80
TOTAL 12.340,92 12.340,92 12.340,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/12/2024 441,80 7055/2024 Lançada
TOTAL   441,80