Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8609
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção:
DEFESA CIVIL
Projeto / Atividade:
FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
CABO MULTIPLEX
Finalidade: Solicitação de aquisições de materiais utilizados na manutenção do prédio o corpo de bombeiros.
12,90
1.032,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
CABO MULTIPLEX
Finalidade: Solicitação de aquisições de materiais utilizados na manutenção do prédio o corpo de bombeiros.
1.032,00
19/12/2024
Aquisições de materiais utilizados na manutenção do prédio o corpo de bombeiros.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
1.032,00
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisições de materiais utilizados na manutenção do prédio o corpo de bombeiros.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
1.019,62
27/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8609/2024
12,38
TOTAL
1.032,00
1.032,00
1.032,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
