Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8613
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MANGUEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano. Conforme solicitado pelo Gabinete.
89,90
449,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
MANGUEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano. Conforme solicitado pelo Gabinete.
449,50
19/12/2024
Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano. Conforme solicitado pelo Gabinete.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
449,50
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano. Conforme solicitado pelo Gabinete.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
444,11
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8613/2024
5,39
TOTAL
449,50
449,50
449,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
