Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8616
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISJUNTOR DE 40A
11,00
22,00
1.00
BATERIA Bateria Alcalina 9V - Bateria Alcalina 9V
16,90
16,90
400.00
CABO cabo flexível 2,5mm - cabo flexível 2,5mm
2,30
920,00
2.00
broca aço rápido 6.0 mm.
9,90
19,80
2.00
broca 7,5mm - 7,5mm
15,90
31,80
2.00
broca de aco n° 8 mm
12,90
25,80
4.00
BROCA 6mm - 6mm
7,90
31,60
1.00
CD-3 EXTERNA
24,90
24,90
60.00
bucha 06
0,20
12,00
1.00
FITA ISOLANTE 20m - 20m
7,90
7,90
2.00
TOMADA 1 tecla simples - 1 tecla simples
7,90
15,80
5.00
tomada 3 teclas simples - 3 teclas simples
16,90
84,50
12.00
tomada dupla
12,90
154,80
3.00
TOMADA 20A - 20A
9,90
29,70
4.00
CANALETA
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa das Dores.
16,90
67,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
DISJUNTOR DE 40A BATERIA Bateria Alcalina 9V - Bateria Alcalina 9V CABO cabo flexível 2,5mm - cabo flexível 2,5mm broca aço rápido 6.0 mm. broca 7,5mm - 7,5mm broca de aco n° 8 mm BROCA 6mm - 6mm CD-3 EXTERNA bucha 06 FITA ISOLANTE 20m - 20m TOMADA 1 tecla simples - 1 tecla simples tomada 3 teclas simples - 3 teclas simples tomada dupla TOMADA 20A - 20A CANALETA
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa das Dores.
1.465,10
19/12/2024
Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa das Dores.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
1.465,10
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para manutenção da Igreja Nossa das Dores.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
1.447,52
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8616/2024
17,58
TOTAL
1.465,10
1.465,10
1.465,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
