Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8626 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DIARIAS |
52,73 |
263,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
DIARIAS |
263,65 |
|
|
| 18/12/2024 |
10/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA 11/12/2024 - TEUTONIA/LAJEADO/MONTENEGRO |
|
105,46 |
|
| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
10/12/2024 - LAJEADO/TEUTONIA 11/12/2024 - TEUTONIA/LAJEADO/MONTENEGRO |
|
|
105,46 |
| 26/12/2024 |
saldo empenho nao liquidado no exercicio |
-158,19 |
|
|
| TOTAL |
105,46 |
105,46 |
105,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
