Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE PINTO KERN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8632 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A ESTUDANTES DO 3° GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 12/2024, conforme Recibos do RH anexo. |
75,97 |
75,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 12/2024, conforme Recibos do RH anexo. |
75,97 |
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| 18/12/2024 |
Referente pagamento de ajunda de custo faculdade, conforme Lei nº 2.578/2006, alterada pela Lei 3.026/2009. Mês 12/2024, conforme Recibos do RH anexo.
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75,97 |
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| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008632/2024
Aline Pinto Kern - 2003471 |
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75,97 |
| TOTAL |
75,97 |
75,97 |
75,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
