Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8634
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Subfunção:
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESINFETANTE 5L
14,91
14,91
1.00
ALCOOL
5,90
5,90
1.00
BALDE 12L
14,90
14,90
1.00
VASSOURA
13,90
13,90
2.00
MATERIAL - SACOS ALVEJADO
5,50
11,00
12.00
LUVA
2,90
34,80
100.00
CINTA LACRE
0,25
25,00
1.00
CORRENTE
24,90
24,90
2.00
CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a organização do 32º Natal Açoriano.
24,90
49,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
DESINFETANTE 5L ALCOOL BALDE 12L VASSOURA MATERIAL - SACOS ALVEJADO LUVA CINTA LACRE CORRENTE CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a organização do 32º Natal Açoriano.
195,11
19/12/2024
Aquisição de materiais para a organização do 32º Natal Açoriano.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
195,11
26/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para a organização do 32º Natal Açoriano.
Cfe. ciente de Verônica Bizarro Flores - Assessora de Gabinete
192,77
26/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8634/2024
2,34
TOTAL
195,11
195,11
195,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
