Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8637 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
TRANSPORTE |
| Subfunção: |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MICRO ONIBUS VEÍCULO TIPO FURGÃO/VAN 15+1 LUGARES COM DPM 0KM
Finalidade: Aquisição de duas Van |
405.000,00 |
810.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
MICRO ONIBUS VEÍCULO TIPO FURGÃO/VAN 15+1 LUGARES COM DPM 0KM
Finalidade: Aquisição de duas Van |
810.000,00 |
|
|
| TOTAL |
810.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
810.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
