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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8656	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo	0,00	1.871,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo	1.871,15
18/12/2024	Referente Folha de Pagamento mês 12/2024		1.871,15
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			46,67
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			309,08
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			796,78
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8656/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			718,62
TOTAL		1.871,15	1.871,15	1.871,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18/12/2024	46,67		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/12/2024	309,08		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	18/12/2024	796,78		Lançada
TOTAL		1.152,53