Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8661	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo	0,00	14.460,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo	14.460,81
18/12/2024	Referente Folha de Pagamento mês 12/2024		14.460,81
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			49,91
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			482,24
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			1.014,99
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			2.276,43
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8661/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.637,24
TOTAL		14.460,81	14.460,81	14.460,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES	18/12/2024	49,91		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	18/12/2024	482,24		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18/12/2024	1.014,99		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/12/2024	2.276,43		Lançada
TOTAL		3.823,57