| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
LEVODOPA + BEZERASIDA 200MG + 50MG |
1,51 |
4.538,40 |
| 3000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP |
0,13 |
395,10 |
| 3000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - |
0,14 |
414,30 |
| 3000.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMP |
0,14 |
409,80 |
| 300.00 |
LIDOCAÍNA CLORIDRATO 40 MG/G - CREME - 30G |
3,19 |
957,00 |
| 50.00 |
LORATADINA - LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE - 100 ML |
2,79 |
139,50 |
| 30000.00 |
LOSARTANA - LOSARTANA Potássica 50 MG - COMPRIMIDO |
0,04 |
1.230,00 |
| 12000.00 |
METFORMINA, CLORIDRATO - METFORMINA, CLORIDRATO 85 |
0,10 |
1.200,00 |
| 4000.00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG COMP |
0,13 |
520,00 |
| 3000.00 |
METILDOPA - METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO |
0,62 |
1.857,60 |
| 500.00 |
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11294 |
0,06 |
29,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
LEVODOPA + BEZERASIDA 200MG + 50MG LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMP LIDOCAÍNA CLORIDRATO 40 MG/G - CREME - 30G LORATADINA - LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE - 100 ML LOSARTANA - LOSARTANA Potássica 50 MG - COMPRIMIDO METFORMINA, CLORIDRATO - METFORMINA, CLORIDRATO 85 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG COMP METILDOPA - METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG COMP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11294 |
11.690,70 |
|
|
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29907; |
|
1.230,00 |
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30112;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.096,50 |
|
| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30292;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
6.916,00 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29907; |
|
|
1.230,00 |
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30112;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.096,50 |
| 22/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31164; |
|
1.200,00 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30292;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
6.916,00 |
| 03/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31529; |
|
409,80 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31614; |
|
|
29,00 |
| 10/05/2024 |
lanc indevido |
|
|
-29,00 |
| 13/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31614; |
|
29,00 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31164; |
|
|
1.200,00 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31529; |
|
|
409,80 |
| 03/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32209; |
|
395,10 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 868/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 |
|
|
29,00 |
| TOTAL |
11.690,70 |
11.276,40 |
10.881,30 |
| SALDO A PAGAR |
809,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
