| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 COMP |
0,03 |
310,00 |
| 12000.00 |
FUROSEMIDA - FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO |
0,04 |
480,00 |
| 6000.00 |
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COM |
0,25 |
1.500,00 |
| 3000.00 |
METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M |
0,17 |
510,00 |
| 6000.00 |
METOPROLOL, SUCCINATO 100MG COMP |
0,45 |
2.700,00 |
| 3000.00 |
METOPROLOL, TARTARATO - METOPROLOL, TARTARATO 100 |
0,26 |
780,00 |
| 50.00 |
NEOMICINA + BACITRACINA - NEOMICINA + BACITRACINA |
1,85 |
92,50 |
| 3000.00 |
PARACETAMOL - PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO |
0,07 |
222,00 |
| 300.00 |
PARACETAMOL - PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL |
1,19 |
357,00 |
| 150.00 |
PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL |
4,09 |
613,50 |
| 6000.00 |
PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO |
0,15 |
888,00 |
| 3000.00 |
PREDNISONA - PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO |
0,06 |
171,00 |
| 1120.00 |
RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO |
0,30 |
340,48 |
| 900.00 |
ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10 |
0,14 |
126,00 |
| 15000.00 |
SINVASTATINA - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO |
0,07 |
975,00 |
| 1500.00 |
SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG |
0,04 |
54,00 |
| 30.00 |
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11295 |
1,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 COMP FUROSEMIDA - FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COM METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M METOPROLOL, SUCCINATO 100MG COMP METOPROLOL, TARTARATO - METOPROLOL, TARTARATO 100 NEOMICINA + BACITRACINA - NEOMICINA + BACITRACINA PARACETAMOL - PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO PARACETAMOL - PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA - PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10 SINVASTATINA - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG SULFATO FERROSO 25MG/ML 30 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11295 |
10.149,48 |
|
|
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29908; |
|
380,64 |
|
| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30291;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
4.347,00 |
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30111;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.164,18 |
|
| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30291;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
4.347,00 |
|
| 25/03/2024 |
DATA LIQUIDAÇAO INCORRETA |
|
-4.347,00 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29908; |
|
|
380,64 |
| 11/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30744;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.631,82 |
|
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30111;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.164,18 |
| 22/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31166; |
|
92,50 |
|
| 22/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31183; |
|
487,50 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30291;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
4.347,00 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30744;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.631,82 |
| 13/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31613; |
|
1.851,00 |
|
| 17/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31766; |
|
82,50 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31166; |
|
|
92,50 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31183; |
|
|
487,50 |
| 03/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32217; |
|
67,50 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31613; |
|
|
1.851,00 |
| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31766; |
|
|
82,50 |
| 17/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32394; |
|
31,00 |
|
| TOTAL |
10.149,48 |
10.135,64 |
10.037,14 |
| SALDO A PAGAR |
112,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
