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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 869 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 COMP 0,03 310,00
12000.00 FUROSEMIDA - FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO 0,04 480,00
6000.00 METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COM 0,25 1.500,00
3000.00 METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M 0,17 510,00
6000.00 METOPROLOL, SUCCINATO 100MG COMP 0,45 2.700,00
3000.00 METOPROLOL, TARTARATO - METOPROLOL, TARTARATO 100 0,26 780,00
50.00 NEOMICINA + BACITRACINA - NEOMICINA + BACITRACINA 1,85 92,50
3000.00 PARACETAMOL - PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO 0,07 222,00
300.00 PARACETAMOL - PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 1,19 357,00
150.00 PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 4,09 613,50
6000.00 PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO 0,15 888,00
3000.00 PREDNISONA - PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO 0,06 171,00
1120.00 RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO 0,30 340,48
900.00 ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10 0,14 126,00
15000.00 SINVASTATINA - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO 0,07 975,00
1500.00 SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG 0,04 54,00
30.00 SULFATO FERROSO 25MG/ML 30 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11295 1,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 COMP FUROSEMIDA - FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COM METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M METOPROLOL, SUCCINATO 100MG COMP METOPROLOL, TARTARATO - METOPROLOL, TARTARATO 100 NEOMICINA + BACITRACINA - NEOMICINA + BACITRACINA PARACETAMOL - PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO PARACETAMOL - PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA - PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10 SINVASTATINA - SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG SULFATO FERROSO 25MG/ML 30 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11295 10.149,48
12/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/29908; 380,64
15/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30291; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 4.347,00
20/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30111; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.164,18
25/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30291; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 4.347,00
25/03/2024 DATA LIQUIDAÇAO INCORRETA -4.347,00
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/29908; 380,64
11/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30744; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.631,82
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30111; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.164,18
22/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31166; 92,50
22/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31183; 487,50
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30291; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 4.347,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30744; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.631,82
13/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31613; 1.851,00
17/05/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31766; 82,50
17/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31166; 92,50
17/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31183; 487,50
03/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/32217; 67,50
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31613; 1.851,00
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31766; 82,50
TOTAL 10.149,48 10.104,64 10.037,14
SALDO A PAGAR 112,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.