Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo |
15.818,69 |
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| 18/12/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 12/2024 |
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15.818,69 |
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| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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166,36 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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278,32 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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322,76 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.322,10 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.561,52 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.464,86 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.702,77 |
| TOTAL |
15.818,69 |
15.818,69 |
15.818,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
