Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo |
15.217,10 |
|
|
| 18/12/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 12/2024 |
|
15.217,10 |
|
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
31,16 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
325,16 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
1.545,14 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
2.005,13 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
|
|
2.191,64 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.118,87 |
| TOTAL |
15.217,10 |
15.217,10 |
15.217,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
