Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo |
26.911,10 |
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| 18/12/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 12/2024 |
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26.911,10 |
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| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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98,90 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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388,30 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.252,48 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.301,43 |
| 18/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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4.847,16 |
| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.022,83 |
| TOTAL |
26.911,10 |
26.911,10 |
26.911,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
