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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8803	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo	0,00	19.422,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de Pagamento 12/24, cfe. Resumo anexo	19.422,86
18/12/2024	Referente Folha de Pagamento mês 12/2024		19.422,86
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			1.697,49
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			2.314,24
18/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			4.725,75
20/12/2024	Pagamento de Empenho 8803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.685,38
TOTAL		19.422,86	19.422,86	19.422,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES	18/12/2024	1.697,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/12/2024	2.314,24		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18/12/2024	4.725,75		Lançada
TOTAL		8.737,48