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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: M.P. ZANON & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8816 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO Finalidade: Solicitação de aditivo do show de pirotecnia. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 ADITIVO Finalidade: Solicitação de aditivo do show de pirotecnia. 4.000,00
19/12/2024 Aditivo do show de pirotecnia. Cfe. ciente de Sabrina Freitas - Coordenadora da Cultura e Turismo 4.000,00
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aditivo do show de pirotecnia. Cfe. ciente de Sabrina Freitas - Coordenadora da Cultura e Turismo 3.920,00
26/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8816/2024 80,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/12/2024 80,00 7025/2024 Lançada
TOTAL   80,00