Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M.P. ZANON & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8816 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO
Finalidade: Solicitação de aditivo do show de pirotecnia. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
ADITIVO
Finalidade: Solicitação de aditivo do show de pirotecnia. |
4.000,00 |
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| 19/12/2024 |
Aditivo do show de pirotecnia.
Cfe. ciente de Sabrina Freitas - Coordenadora da Cultura e Turismo |
|
4.000,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aditivo do show de pirotecnia.
Cfe. ciente de Sabrina Freitas - Coordenadora da Cultura e Turismo |
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3.920,00 |
| 26/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8816/2024 |
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80,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/12/2024 |
80,00 |
7025/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
80,00 |
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