Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D
Dados do Empenho
Número do empenho:
8861
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EML - Emolução de Terminal
136,76
273,52
3.00
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Mês 12/2024
59,91
179,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
EML - Emolução de Terminal SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Mês 12/2024
453,25
30/12/2024
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Mês 12/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº E/158773; E/624;
453,25
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EML - Emolução de Terminal
SRE - Sereviços de Rede Especializada
CONTRATO: DNE-364/2004
Mês 12/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº E/158773; E/624;
453,25
TOTAL
453,25
453,25
453,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
