Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8862 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Contrato nº 56/2021
Mês 12/2024 |
544,00 |
544,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
Referente Contrato nº 56/2021
Mês 12/2024 |
544,00 |
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| 30/12/2024 |
Referente Contrato nº 56/2021
Mês 12/2024
|
|
544,00 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 56/2021
Mês 12/2024
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544,00 |
| TOTAL |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
