Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
Finalidade: Referente ao Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." |
156.720,85 |
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| 06/02/2024 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Mês 01/2024
Referente ao Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/1388; |
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14.247,35 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Mês 01/2024
Referente ao Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/1388; |
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14.247,35 |
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1406;
REF. FEVEREIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1406;
REF. FEVEREIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
| 02/04/2024 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Contrato nº 122/2023 - REF MARÇO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1424;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Contrato nº 122/2023 - REF MARÇO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1424;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
| 02/05/2024 |
Referente ao Contrato nº 122/2023 - SAMU INCENTIVO REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1453; |
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14.247,35 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente ao Contrato nº 122/2023 - SAMU INCENTIVO REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1453; |
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14.247,35 |
| 04/06/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO
REF. MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1473; |
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14.247,35 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO
REF. MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1473; |
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14.247,35 |
| 01/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO, REF JUNHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1503; |
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14.247,35 |
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| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO, REF JUNHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1503; |
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14.247,35 |
| 06/08/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1531; |
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14.247,35 |
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| 06/08/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1527; |
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14.247,35 |
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| 14/08/2024 |
Recurso incorreto |
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-14.247,35 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1531; |
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14.247,35 |
| 06/09/2024 |
Contrato nº 122/2023 - SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1559; |
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14.247,35 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1559; |
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14.247,35 |
| 02/10/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS / PORTA DE INCENTIVO REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1591; |
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14.247,35 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU RS / PORTA DE INCENTIVO REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1591; |
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14.247,35 |
| 05/11/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU INCENTIVO MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1631; |
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14.247,35 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - SAMU INCENTIVO MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1631; |
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14.247,35 |
| TOTAL |
156.720,85 |
142.473,50 |
142.473,50 |
| SALDO A PAGAR |
14.247,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
