Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO
Finalidade: Referente ao Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." |
156.720,85 |
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| 06/02/2024 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Mês 01/2024
Referente ao Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/1388; |
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14.247,35 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Mês 01/2024
Referente ao Contrato nº 122/2023 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/1388; |
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14.247,35 |
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1406;
REF. FEVEREIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1406;
REF. FEVEREIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
| 02/04/2024 |
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Contrato nº 122/2023 - REF MARÇO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1424;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO SAMU RS - PORTA DE INCENTIVO - Contrato nº 122/2023 - REF MARÇO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1424;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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14.247,35 |
| 02/05/2024 |
Referente ao Contrato nº 122/2023 - SAMU INCENTIVO REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1453; |
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14.247,35 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente ao Contrato nº 122/2023 - SAMU INCENTIVO REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1453; |
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14.247,35 |
| 04/06/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO
REF. MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1473; |
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14.247,35 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - SAMU RS PORTA DE INCENTIVO
REF. MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1473; |
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14.247,35 |
| TOTAL |
156.720,85 |
71.236,75 |
71.236,75 |
| SALDO A PAGAR |
85.484,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
