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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	900	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referent Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.	0,00	3.106,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referent Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.	3.106,40
30/01/2024	Refernte Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.		3.106,40
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			41,42
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			171,68
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			329,58
31/01/2024	Pagamento de Empenho 900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.563,72
TOTAL		3.106,40	3.106,40	3.106,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2024	41,42		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	30/01/2024	171,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2024	329,58		Lançada
TOTAL		542,68