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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS.	Exportar os Dados

Número do empenho:	910	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil Exercício 2024	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil Exercício 2024	15.000,00
30/01/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/01 na conta 7014-9.		1.338,00
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/01 na conta 7014-9.			1.338,00
09/02/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado,em 09/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil Cfe. aviso anexo.		1.403,00
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado,em 09/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil Cfe. aviso anexo.			1.403,00
12/03/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, em 08/03, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil. Conforme aviso anexo. Exercício 2024		1.403,00
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, em 08/03, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil. Conforme aviso anexo.			1.403,00
10/04/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, EM 10/04, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil		1.403,00
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, em 10/04, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil			1.403,00
15/05/2024	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/05, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil. Cfe. aviso anexo Exercício 2024		1.403,00
31/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/05, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil. Cfe. aviso anexo			1.403,00
TOTAL		15.000,00	6.950,00	6.950,00
SALDO A PAGAR				8.050,00