Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
| Função: |
DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO SETOR DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 170.00 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: Solicitação de areia fina conforme ata de registro n° 086/2023 e PP n° 012/2023. Solicitado pela Coordenação de Esportes. |
100,00 |
17.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: Solicitação de areia fina conforme ata de registro n° 086/2023 e PP n° 012/2023. Solicitado pela Coordenação de Esportes. |
17.000,00 |
|
|
| TOTAL |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
