Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THOMAS - CHAPEACAO E PINTURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
920 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de acionamento de seguro referente ao veículo da placa JBC1I17, pertecente ao Conselho Tutelar. |
1.813,40 |
1.813,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de acionamento de seguro referente ao veículo da placa JBC1I17, pertecente ao Conselho Tutelar. |
1.813,40 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 284; |
|
1.813,40 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000920/2024
Thomas - Chapeacao e Pintura - 11760 |
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1.813,40 |
| TOTAL |
1.813,40 |
1.813,40 |
1.813,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
