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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MZ GESTAO ESPORTIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, composta por: 02 árbitros e 01 mesário. Duração da partida: 2 tempos de 25min Finalidade: Solicitação de contratação de arbitragem conforme ata de registro n° 107/2023 e PP n° 028/2023. 171,00 17.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, composta por: 02 árbitros e 01 mesário. Duração da partida: 2 tempos de 25min Finalidade: Solicitação de contratação de arbitragem conforme ata de registro n° 107/2023 e PP n° 028/2023. 17.100,00
16/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1; ciente da liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes 8.550,00
23/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1; ciente da liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes 8.378,14
23/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 933/2024 171,86
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; ciente da liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes 7.524,00
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2; ciente da liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes 7.372,77
04/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 933/2024 151,23
TOTAL 17.100,00 16.074,00 16.074,00
SALDO A PAGAR 1.026,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/02/2024 171,86 536/2024 Lançada
ISS 28/02/2024 151,23 693/2024 Lançada
TOTAL   323,09