| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30000.00 |
AMITRIPTILINA, Cloridrato - AMITRIPTILINA 25 MG - |
0,03 |
1.020,00 |
| 3000.00 |
BROMAZEPAM - BROMAZEPAM 3 MG - COMPRIMIDO - PT344/ |
0,08 |
240,00 |
| 12000.00 |
CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO |
0,17 |
1.980,00 |
| 12000.00 |
CARBONATO DE LITIO - CARBONATO DE LITIO 300 MG |
0,18 |
2.208,00 |
| 4800.00 |
CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,5 MG - COMPRIMIDO - PT34 |
0,06 |
263,52 |
| 50.00 |
CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO |
6,60 |
330,00 |
| 12000.00 |
CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO - PT344/ |
0,04 |
528,00 |
| 200.00 |
CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - |
2,26 |
452,00 |
| 6000.00 |
CLORPROMAZINA, Cloridrato - CLORPROMAZINA 25 MG - |
0,27 |
1.620,00 |
| 6000.00 |
CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO - PT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11347 |
0,32 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
AMITRIPTILINA, Cloridrato - AMITRIPTILINA 25 MG - BROMAZEPAM - BROMAZEPAM 3 MG - COMPRIMIDO - PT344/ CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO CARBONATO DE LITIO - CARBONATO DE LITIO 300 MG CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,5 MG - COMPRIMIDO - PT34 CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO - PT344/ CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - CLORPROMAZINA, Cloridrato - CLORPROMAZINA 25 MG - CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDO - PT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11347 |
10.561,52 |
|
|
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29909; |
|
2.483,52 |
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30114;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
5.438,00 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29909; |
|
|
2.483,52 |
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30114;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
5.438,00 |
| 03/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31533; |
|
130,56 |
|
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31533; |
|
|
130,56 |
| 17/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32464; |
|
889,44 |
|
| 21/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32780; |
|
1.620,00 |
|
| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32464; |
|
|
889,44 |
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32780; |
|
|
1.620,00 |
| TOTAL |
10.561,52 |
10.561,52 |
10.561,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
