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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11200.00 ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) 500MG 0,49 5.454,40
3000.00 BIPERIDENO, Cloridrato - BIPERIDENO 2 MG - COMPRIM 0,24 720,00
1500.00 CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLI 0,22 330,00
6000.00 CLORPROMAZINA 100 MG - PT344/C1 0,25 1.500,00
10.00 CLORPROMAZINA 40 MG/ML - 20 ML - PT344/C1 6,97 69,70
20.00 FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 20ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11241 4,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) 500MG BIPERIDENO, Cloridrato - BIPERIDENO 2 MG - COMPRIM CLONAZEPAM - CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLI CLORPROMAZINA 100 MG - PT344/C1 CLORPROMAZINA 40 MG/ML - 20 ML - PT344/C1 FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 20ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11241 8.154,10
21/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30118; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.500,00
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30118; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.500,00
22/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31159; 6.174,40
13/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31611; 330,00
TOTAL 8.154,10 8.004,40 1.500,00
SALDO A PAGAR 6.654,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.