| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5600.00 |
ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) - ÁCIDO VALPR |
0,26 |
1.436,40 |
| 300.00 |
ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) 50MG/ML 100ML |
4,54 |
1.362,00 |
| 6000.00 |
DIAZEPAM - DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO - PT344/B1 |
0,04 |
234,00 |
| 600.00 |
DULOXETINA 60 MG - MICROGRÂNULOS DE LIB. LENTA |
2,08 |
1.248,00 |
| 3000.00 |
FENOBARBITAL - FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - |
0,13 |
390,00 |
| 35000.00 |
FLUOXETINA, CLORIDRATO - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 |
0,08 |
2.695,00 |
| 600.00 |
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 |
0,43 |
258,00 |
| 60.00 |
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/MLL - SOL. ORAL - 20 ML |
10,99 |
659,40 |
| 300.00 |
MIRTAZAPINA - MIRTAZAPINA 30 MG - COMPRIMIDO |
0,54 |
162,00 |
| 3000.00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 |
0,23 |
690,00 |
| 3000.00 |
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG - PT344/C1 |
0,38 |
1.140,00 |
| 1500.00 |
TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO - PT344/C1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11351 |
0,14 |
210,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) - ÁCIDO VALPR ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) 50MG/ML 100ML DIAZEPAM - DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO - PT344/B1 DULOXETINA 60 MG - MICROGRÂNULOS DE LIB. LENTA FENOBARBITAL - FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - FLUOXETINA, CLORIDRATO - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 LEVOMEPROMAZINA 40 MG/MLL - SOL. ORAL - 20 ML MIRTAZAPINA - MIRTAZAPINA 30 MG - COMPRIMIDO NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - PT344/C1 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG - PT344/C1 TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG - COMPRIMIDO - PT344/C1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11351 |
10.484,80 |
|
|
| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29580;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.362,00 |
|
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29911; |
|
3.139,00 |
|
| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30296;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
2.684,40 |
|
| 21/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30115;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
390,00 |
|
| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29580;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.362,00 |
| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30296;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
2.684,40 |
|
| 25/03/2024 |
DATA LIQUIDÇAO INCORRETA |
|
-2.684,40 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29911; |
|
|
3.139,00 |
| 11/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30748;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.302,00 |
|
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30115;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
390,00 |
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30296;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
2.684,40 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30748;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.302,00 |
| 17/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31767; |
|
917,40 |
|
| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31767; |
|
|
917,40 |
| 02/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34043; |
|
690,00 |
|
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34043; |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
10.484,80 |
10.484,80 |
10.484,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
