| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL COM MICROPORE RECORTAVEL |
19,00 |
950,00 |
| 100.00 |
CANETA LANCETADORA - UNIDADE |
3,79 |
379,00 |
| 300.00 |
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL |
0,73 |
217,50 |
| 60.00 |
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M |
3,40 |
204,00 |
| 450.00 |
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML |
0,77 |
346,50 |
| 25000.00 |
LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G |
0,03 |
747,50 |
| 2000.00 |
SONDA PLÁSTICA URETRAL NR 8 |
0,46 |
920,00 |
| 2000.00 |
SONDA PLÁSTICA URETRAL N°12 |
0,48 |
960,00 |
| 15.00 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML (1L) - BOLSA DE USO ENVENO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11360 |
9,01 |
135,15 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL COM MICROPORE RECORTAVEL CANETA LANCETADORA - UNIDADE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G SONDA PLÁSTICA URETRAL NR 8 SONDA PLÁSTICA URETRAL N°12 SORO FISIOLÓGICO 1000ML (1L) - BOLSA DE USO ENVENO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11360 |
4.859,65 |
|
|
| 01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29659;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
570,00 |
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30120;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.473,00 |
|
| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30290;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
1.880,00 |
|
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/29659;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
570,00 |
| 11/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30751;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
|
|
217,50 |
|
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30120;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.473,00 |
| 22/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31157; |
|
126,14 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30290;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
1.880,00 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30751;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
|
|
|
217,50 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31157; |
|
|
126,14 |
| 29/10/2024 |
O material não será adquirido pela secretaria da saúde. |
-593,01 |
|
|
| TOTAL |
4.266,64 |
4.266,64 |
4.266,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
