Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVAN GOSSENHEIMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Termo Aditivo I, Renovação do Contrato nº 012/2022 |
2.966,32 |
2.966,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
Referente Termo Aditivo I, Renovação do Contrato nº 012/2022 |
2.966,32 |
|
|
| 31/01/2024 |
Referente Termo Aditivo I, Renovação do Contrato nº 012/2022
Mês 01/24 |
|
2.966,32 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Termo Aditivo I, Renovação do Contrato nº 012/2022
Mês 01/24 |
|
|
2.891,77 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 94/2024 |
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|
74,55 |
| TOTAL |
2.966,32 |
2.966,32 |
2.966,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/01/2024 |
74,55 |
341/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
74,55 |
|
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