Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
942 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SORO FISIOLÓGICO 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA |
5,25 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
SORO FISIOLÓGICO 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA |
105,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/48927;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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105,00 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 3/48927;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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103,74 |
| 01/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 942/2024 |
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1,26 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
1,26 |
756/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,26 |
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