Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOC. BENEFICENCIA E CAR. DE LAJEADO BORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO Consulta
Finalidade: Consulta na central de convênios do HBB para a paciente Arlete Luzia dos Santos Freitas, regulada na secretaria da saúde. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
SERVIÇO Consulta
Finalidade: Consulta na central de convênios do HBB para a paciente Arlete Luzia dos Santos Freitas, regulada na secretaria da saúde. |
200,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15544;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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200,00 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000945/2024
Soc. Beneficencia e Car. de Lajeado Born - 12728 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
