Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DA CRIANCA CECI LEITE COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Referente Termo Aditivo I - Renovação de Contrato nº 024/2022 |
1.800,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
Referente Termo Aditivo I - Renovação de Contrato nº 024/2022 |
3.600,00 |
|
|
| 31/01/2024 |
Referente Termo Aditivo I - Renovação de Contrato nº 024/2022
Mês 01/24 |
|
1.800,00 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Termo Aditivo I - Renovação de Contrato nº 024/2022
Mês 01/24 |
|
|
1.800,00 |
| 29/02/2024 |
Referente Termo Aditivo I - Renovação de Contrato nº 024/2022
Mês 02/2024 |
|
1.800,00 |
|
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Termo Aditivo I - Renovação de Contrato nº 024/2022
Mês 02/2024 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
