Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A SPOHR S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO de mão de obra
Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto e revisão no veículo placas IZV0F29 a serviço da secretaria da saúde. |
1.075,87 |
1.075,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
SERVIÇO de mão de obra
Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto e revisão no veículo placas IZV0F29 a serviço da secretaria da saúde. |
1.075,87 |
|
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| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/512;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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1.075,87 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/512;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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1.024,23 |
| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 952/2024 |
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51,64 |
| TOTAL |
1.075,87 |
1.075,87 |
1.075,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/02/2024 |
51,64 |
575/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
51,64 |
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