3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA TBI
46,63
46,63
1.00
CABO VELAS
303,42
303,42
1.00
FILTRO ÓLEO
59,36
59,36
1.00
VÁLVULA
432,63
432,63
1.00
ADITIVO
41,50
41,50
1.00
ANEL DE BORRACHA
13,39
13,39
1.00
CORREIA DENTADA
162,14
162,14
4.00
VELA DE IGNICAO
29,53
118,12
1.00
tensor correia dentada
235,39
235,39
1.00
PARAFUSO
16,96
16,96
35.00
OLEO 0W20
Finalidade: Material para conserto e revisão no veículo placas IZV0F29 a serviço da secretaria da saúde.
6,90
241,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
LIMPA TBI CABO VELAS FILTRO ÓLEO VÁLVULA ADITIVO ANEL DE BORRACHA CORREIA DENTADA VELA DE IGNICAO tensor correia dentada PARAFUSO OLEO 0W20
Finalidade: Material para conserto e revisão no veículo placas IZV0F29 a serviço da secretaria da saúde.
1.671,04
21/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126707;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
1.671,04
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126707;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
1.653,31
23/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 953/2024
17,73
TOTAL
1.671,04
1.671,04
1.671,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
