Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
959
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORNEIRA
159,90
319,80
1.00
FITA VEDA ROSCA
7,90
7,90
1.00
KIT ACOPLAMENTO
149,90
149,90
2.00
OBTURADOR
29,90
59,80
2.00
MECANISMO entrada caixa acoplada
59,90
119,80
1.00
ASSENTO SANITARIO max branco tigre
44,90
44,90
3.00
ASSENTO SANITARIO soft plastilit
Finalidade: Material para manutenção das UBS e ESFs do município, cfe orçamento 17209 e 17210.
44,90
134,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
TORNEIRA FITA VEDA ROSCA KIT ACOPLAMENTO OBTURADOR MECANISMO entrada caixa acoplada ASSENTO SANITARIO max branco tigre ASSENTO SANITARIO soft plastilit
Finalidade: Material para manutenção das UBS e ESFs do município, cfe orçamento 17209 e 17210.
836,80
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42180;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
836,80
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42180;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
826,76
01/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 959/2024
10,04
TOTAL
836,80
836,80
836,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
