Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
970
Data de lançamento:
02/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 5001506-52.2017.8.21.0071 // Marcia da Silva Oliveira - Processo n° 5001506-52.2017.8.21.0071 // Marcia da Silva Oliveira
2.692,64
2.692,64
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 5002895-96.2022.8.21.0071 // Sophia Vargas de Souza - Processo n° 5002895-96.2022.8.21.0071 // Sophia Vargas de Souza
400,00
400,00
1.00
PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 5000292-02.2012.8.21.0071 // Neiva Mariza Araujo dos Santos - Processo n° 5000292-02.2012.8.21.0071 // Neiva Mariza Araujo dos Santos
Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia de honorários. Conf. solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando n° 025/2024.
406,00
406,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 5001506-52.2017.8.21.0071 // Marcia da Silva Oliveira - Processo n° 5001506-52.2017.8.21.0071 // Marcia da Silva Oliveira PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 5002895-96.2022.8.21.0071 // Sophia Vargas de Souza - Processo n° 5002895-96.2022.8.21.0071 // Sophia Vargas de Souza PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 5000292-02.2012.8.21.0071 // Neiva Mariza Araujo dos Santos - Processo n° 5000292-02.2012.8.21.0071 // Neiva Mariza Araujo dos Santos
Finalidade: Encaminhar para pagamento da seguinte guia de honorários. Conf. solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando n° 025/2024.
3.498,64
02/02/2024
Pagamento de guias de honorários. Conforme solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando n° 025/2024.
3.498,64
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000970/2024
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592
3.498,64
TOTAL
3.498,64
3.498,64
3.498,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
