| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
107,00 |
1.926,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
500,00 |
9.000,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
125,00 |
2.250,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
120,00 |
2.160,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
125,00 |
2.250,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
165,00 |
2.970,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
130,00 |
2.340,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
115,00 |
2.070,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
170,00 |
3.060,00 |
| 18.00 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS |
175,00 |
3.150,00 |
| 18.00 |
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS- EMEI PAULO FREIRE, BAIRRO PRAIA
Finalidade: Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais. |
370,00 |
6.660,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVICO DE CONSERVACAO BENS IMOVEIS SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS- EMEI PAULO FREIRE, BAIRRO PRAIA
Finalidade: Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais. |
37.836,00 |
|
|
| 06/02/2024 |
Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais.
Contrato nº 263/2021
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação - Nota Fiscal Nº E/508; |
|
4.204,00 |
|
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais.
Contrato nº 263/2021
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Sec. da Educação - Nota Fiscal Nº E/508; |
|
|
3.993,80 |
| 09/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 979/2024 |
|
|
210,20 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/513;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coordenadora da Sec. de Educaçao |
|
4.204,00 |
|
| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/513;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coordenadora da Sec. de Educaçao |
|
|
4.119,50 |
| 01/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 979/2024 |
|
|
84,50 |
| 20/03/2024 |
Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais. - Conforme Contrato nº 263/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/527; |
|
4.204,00 |
|
| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais. - Conforme Contrato nº 263/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/527; |
|
|
4.119,50 |
| 22/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 979/2024 |
|
|
84,50 |
| 18/04/2024 |
Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais. Contrato nº 263/2021, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/533; |
|
4.204,00 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de corte de Grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais. Contrato nº 263/2021, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/533; |
|
|
4.119,50 |
| 22/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 979/2024 |
|
|
84,50 |
| 20/05/2024 |
Contrato nº 263/2021, serviço de corte de grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/547; |
|
4.204,00 |
|
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 263/2021, serviço de corte de grama e conservação das áreas verdes para as Escolas Municipais, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/547; |
|
|
4.119,50 |
| 24/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 979/2024 |
|
|
84,50 |
| TOTAL |
37.836,00 |
21.020,00 |
21.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.816,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
