Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.20 |
ÓLEO Motor 15 w 40 |
35,00 |
322,00 |
| 5.30 |
OLEO caixa |
35,00 |
185,50 |
| 4.00 |
OLEO Diferencial
Finalidade: Aquisição de óleos para a manutenção e conservação do veículo escolar placa> JAH8C21 |
43,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ÓLEO Motor 15 w 40 OLEO caixa OLEO Diferencial
Finalidade: Aquisição de óleos para a manutenção e conservação do veículo escolar placa> JAH8C21 |
679,50 |
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| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3977; |
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679,50 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000983/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778 |
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679,50 |
| TOTAL |
679,50 |
679,50 |
679,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
