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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	989	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFLETOR Led 100W Finalidade: Aquisição de materiais eletricos para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha	238,90	238,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	REFLETOR Led 100W Finalidade: Aquisição de materiais eletricos para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha	238,90
08/02/2024	Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51464783;		238,90
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000989/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766			238,90
TOTAL		238,90	238,90	238,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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