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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 990 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERRA Ferro 8,75 17,50
3.00 TORNEIRA lavatorio 17,50 52,50
1.00 CHAVE de fenda 1,4 x 3 13,95 13,95
1.00 CHAVE teste pequena 8,50 8,50
3.00 ENGATE flexivel 9,50 28,50
3.00 TORNEIRA jardim 6,00 18,00
3.00 cano para chuveiro PVC 12,00 36,00
1.00 CHAVE Philipis 6x150 13,95 13,95
4.00 CHUVEIRO ducha 45,00 180,00
10.00 LÂMPADA Led 18,00 180,00
1.00 FORMÃO 1/2 20,75 20,75
1.00 MARTELO cabo de madeira 75,00 75,00
3.00 caixa de descarga 49,90 149,70
1.00 FITA teflon 25,00 25,00
1.00 ALICATE Universal 8º 22,50 22,50
1.00 FITA ISOLANTE 20m 16,75 16,75
3.00 ASSENTO Comum 55,00 165,00
1.00 fechadura Soprano Externa Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha 71,75 71,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 SERRA Ferro TORNEIRA lavatorio CHAVE de fenda 1,4 x 3 CHAVE teste pequena ENGATE flexivel TORNEIRA jardim cano para chuveiro PVC CHAVE Philipis 6x150 CHUVEIRO ducha LÂMPADA Led FORMÃO 1/2 MARTELO cabo de madeira caixa de descarga FITA teflon ALICATE Universal 8º FITA ISOLANTE 20m ASSENTO Comum fechadura Soprano Externa Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha 1.095,35
08/02/2024 Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51465511; 1.095,35
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000990/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 1.095,35
TOTAL 1.095,35 1.095,35 1.095,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.