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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 992 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREGO 16 x24 25,00 25,00
2.00 adaptador 25 mm 3/4 3,40 6,80
1.00 JOELHO soldável 25 mm 3,00 3,00
1.00 LUVA soldável 20mm 1,80 1,80
1.00 registro esfera metal 3/4 68,00 68,00
4.00 ABRACADEIRA s/f 19/32 6,00 24,00
1.00 TEE soldável 25mm 3,80 3,80
1.00 luva 1/2 25mm 9,80 9,80
1.00 cano soldável 25mm 5,75 5,75
1.00 TEE 15,00 15,00
1.00 pino femea 12,00 12,00
1.00 PINO Macho 12,00 12,00
7.00 Fio duplo 2,50 m 12,00 84,00
2.00 CADEADO piller 35mm 30,00 60,00
1.00 LUVA 25mm1/2 3,25 3,25
1.00 LUVA azul 20mm1/2 9,80 9,80
2.00 cano para chuveiro de PVC 12,00 24,00
2.00 CHUVEIRO ducha 79,90 159,80
2.00 ENGATE flexível 60cm Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha 19,50 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 PREGO 16 x24 adaptador 25 mm 3/4 JOELHO soldável 25 mm LUVA soldável 20mm registro esfera metal 3/4 ABRACADEIRA s/f 19/32 TEE soldável 25mm luva 1/2 25mm cano soldável 25mm TEE pino femea PINO Macho Fio duplo 2,50 m CADEADO piller 35mm LUVA 25mm1/2 LUVA azul 20mm1/2 cano para chuveiro de PVC CHUVEIRO ducha ENGATE flexível 60cm Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha 566,80
08/02/2024 Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº 890/51475233; 566,80
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000992/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 566,80
TOTAL 566,80 566,80 566,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.