Nome do Credor: CRISTIANO LOPES MARTINS 01594960046
Dados do Empenho
Número do empenho:
995
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RECARGA de gás
250,00
500,00
1.00
SERVIÇO troca de capacitor
Finalidade: Serviço de recarga de gás e troca de capacitor no ar condiconado da EMEI São José, localizada nas Casass Populares- Bairro São Francisco, n/c
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
RECARGA de gás SERVIÇO troca de capacitor
Finalidade: Serviço de recarga de gás e troca de capacitor no ar condiconado da EMEI São José, localizada nas Casass Populares- Bairro São Francisco, n/c
690,00
08/02/2024
Serviço de recarga de gás e troca de capacitor no ar condiconado da EMEI São José, localizada nas Casass Populares- Bairro São Francisco.
Conforme ciente de Maristel Charão - Coordenadora da Secretaria da Educação - Nota Fiscal Nº e/20;
690,00
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000995/2024
CRISTIANO LOPES MARTINS 01594960046 - 2016609
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
