Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1003 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
Cabo Multiplex 2X10mm (mono) - Multiplex 2X10mm (mono) |
3,50 |
1.400,00 |
| 30.00 |
CONECTOR pircing 10-95mm / 1,5 - 10mm - pircing 10-95mm / 1,5 - 10mm |
11,00 |
330,00 |
| 15.00 |
fita isolante 20m Scotch 33+ 3m - Scotch 33+ 3m |
32,70 |
490,50 |
| 12.00 |
FITA AUTO FUSAO 10 MTS Scoth 3M - 10 MTS Scoth 3M |
39,90 |
478,80 |
| 12.00 |
Alça Reformado 10 MM - Reformado 10 MM |
2,90 |
34,80 |
| 120.00 |
CABO PP 3X2,5MM - 3X2,5MM
Finalidade: Aquisição do Material eletrico para atender a necessidades do municipio. |
9,90 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Cabo Multiplex 2X10mm (mono) - Multiplex 2X10mm (mono) CONECTOR pircing 10-95mm / 1,5 - 10mm - pircing 10-95mm / 1,5 - 10mm fita isolante 20m Scotch 33+ 3m - Scotch 33+ 3m FITA AUTO FUSAO 10 MTS Scoth 3M - 10 MTS Scoth 3M Alça Reformado 10 MM - Reformado 10 MM CABO PP 3X2,5MM - 3X2,5MM
Finalidade: Aquisição do Material eletrico para atender a necessidades do municipio. |
3.922,10 |
|
|
| 13/02/2025 |
Aquisição do Material Eletrico para atender a necessidades do municipio.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/58728; |
|
3.922,10 |
|
| TOTAL |
3.922,10 |
3.922,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.922,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/02/2025 |
47,07 |
569/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
47,07 |
|
|
