Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1011
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
ATADURA CREPE 20CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12
5,00
600,00
360.00
COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E
0,94
338,40
12.00
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M
3,62
43,44
45.00
SORO FISIOLÓGICO 1000ML (1L) - BOLSA DE USO ENVENO
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14489 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
7,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
ATADURA CREPE 20CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M SORO FISIOLÓGICO 1000ML (1L) - BOLSA DE USO ENVENO
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14489 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
1.296,84
14/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37850;
280,00
21/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde
600,00
TOTAL
1.296,84
880,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.296,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
