Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
ATADURA CREPE 20CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M SORO FISIOLÓGICO 1000ML (1L) - BOLSA DE USO ENVENO
Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14489 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
1.296,84 |
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| 14/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37850; |
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280,00 |
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| 21/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
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600,00 |
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| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
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600,00 |
| 27/02/2025 |
CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14489 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde |
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338,40 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37850; |
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|
280,00 |
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14489 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Cfe. ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde |
|
|
338,40 |
| TOTAL |
1.296,84 |
1.218,40 |
1.218,40 |
| SALDO A PAGAR |
78,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
