| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9000.00 |
ANLODIPINO, Besilato - ANLODIPINO 10 MG - COMPRIMI |
0,05 |
426,60 |
| 75.00 |
BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY ORAL |
26,00 |
1.950,00 |
| 21000.00 |
CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO |
0,16 |
3.315,90 |
| 6000.00 |
DIGOXINA - DIGOXINA 0,25 MG - CX C/30 COMPRIMIDO |
0,12 |
720,00 |
| 21000.00 |
FUROSEMIDA - FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO |
0,04 |
837,90 |
| 60000.00 |
(HCTZ) HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP |
0,02 |
1.062,00 |
| 12000.00 |
IBUPROFENO - IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO |
0,12 |
1.467,60 |
| 20000.00 |
METFORMINA, CLORIDRATO - METFORMINA, CLORIDRATO 85 |
0,10 |
2.000,00 |
| 10000.00 |
METFORMINA, CLORIDRATO 500MG COMP |
0,10 |
972,00 |
| 10000.00 |
PARACETAMOL 500 MG - ENV C/10 COMP |
0,06 |
545,00 |
| 300.00 |
PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL |
3,90 |
1.169,97 |
| 1200.00 |
PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG COMP |
0,46 |
554,40 |
| 6000.00 |
SINVASTATINA - SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO |
0,12 |
702,00 |
| 12000.00 |
SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG
Finalidade: CISCAI PE 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14502 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024 |
0,03 |
360,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
ANLODIPINO, Besilato - ANLODIPINO 10 MG - COMPRIMI BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY ORAL CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA - DIGOXINA 0,25 MG - CX C/30 COMPRIMIDO FUROSEMIDA - FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO (HCTZ) HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP IBUPROFENO - IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO METFORMINA, CLORIDRATO - METFORMINA, CLORIDRATO 85 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG COMP PARACETAMOL 500 MG - ENV C/10 COMP PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PROPAFENONA, CLORIDRATO 300MG COMP SINVASTATINA - SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO SULFATO FERROSO (40 MG de Ferro elementrar) 109 MG
Finalidade: CISCAI PE 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14502 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024 |
16.083,37 |
|
|
| 14/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37856; |
|
2.652,00 |
|
| 21/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
8.945,20 |
|
| 27/02/2025 |
CISCAI PE 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14502 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Cfe. ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde |
|
1.062,00 |
|
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/37856; |
|
|
2.652,00 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde |
|
|
8.945,20 |
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CISCAI PE 08/2024 - PROCESSO 68.2024 - PEDIDO 14502 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Cfe. ciente de José Harry S. Dias - Secretário da Saúde |
|
|
1.062,00 |
| 28/03/2025 |
CISCAI PE 08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/38493; |
|
1.955,67 |
|
| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CISCAI PE 08/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEP. DE FARMÁCIA - PORTARIA GM/MS 6376/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/38493; |
|
|
1.955,67 |
| 23/04/2025 |
SOLICITADO ANULAÇAO POR STEFANI - SETOR DE COMPRAS |
-1.468,50 |
|
|
| TOTAL |
14.614,87 |
14.614,87 |
14.614,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
