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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1018	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVICO DE SUPORTE TECNICO Finalidade: Realização de treinamento no sistema do patrimônio do município. Conforme solicitado pelo patrimônio.	86,86	1.389,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	SERVICO DE SUPORTE TECNICO Finalidade: Realização de treinamento no sistema do patrimônio do município. Conforme solicitado pelo patrimônio.	1.389,76
17/03/2025	Serviço de treinamento no sistema do patrimônio do município. Conforme solicitado pelo patrimônio. Conforme Nota Fiscal Nº E/23189;		1.389,76
21/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de treinamento no sistema do patrimônio do município. Conforme solicitado pelo patrimônio. Conforme Nota Fiscal Nº E/23189;			1.281,36
21/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1018/2025			66,71
21/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1018/2025			41,69
TOTAL		1.389,76	1.389,76	1.389,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/03/2025	66,71	1201/2025	Lançada
ISS	17/03/2025	41,69	1201/2025	Lançada
TOTAL		108,40